金華市審計局：

《金華-義烏-東陽城際軌道交通項目跟蹤審計》審計報告收悉。針對審計報告反饋的問題，我公司高度重視，立即組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門分析研究并制定相應(yīng)整改措施?，F(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下：

一、關(guān)于部分標(biāo)段施工超合同工期問題

（一）情況說明

1．土建施工01標(biāo)中鐵隧道局集團有限公司超合同工期主要由于前期管線遷改、交通疏解、文明城市創(chuàng)建、不良地質(zhì)、混凝土供應(yīng)、環(huán)保隙水，影響機械設(shè)備效率。

2．土建施工02標(biāo)宏潤建設(shè)集團股份有限公司超合同工期主要由于前期管線遷改、交通疏解、文明城市創(chuàng)建、設(shè)計方案變更和“新冠肺炎”疫情影響。

3．土建施工03標(biāo)中鐵五局集團有限公司超合同工期主要由于施工工序調(diào)整，天然氣管道遷改滯后，金塘明挖區(qū)間新建道路改移進度滯后影響。

4．土建施工04標(biāo)中天建設(shè)集團有限公司超合同工期主要由于歌山路站和人民路站二期交通疏解、高壓線路遷改影響以及“新冠肺炎”疫情影響。

5．土建施工06標(biāo)中鐵四局集團有限公司超合同工期主要由于110kV電力線遷改滯后，上蓋開發(fā)調(diào)整以及“新冠肺炎”疫情影響。

（二）整改措施

1．認(rèn)真分析，科學(xué)制訂工期計劃。我公司要求監(jiān)理單位做好已超合同工期標(biāo)段的工期過程監(jiān)督。由施工單位分析原因并制訂相應(yīng)措施，確保工程總體目標(biāo)順利實現(xiàn)。對施工單位分析的超合同工期原因由監(jiān)理單位確認(rèn)、建設(shè)單位進一步核實，在工程竣工后一并進行工期調(diào)整分析，對因承包人責(zé)任造成工期滯后的按合同約定扣除逾期違約金。

2．加強管理，全力以赴攻堅爭先。我公司將加強合同管理、強化工期管理。按照“四攻堅四爭先”行動要求，嚴(yán)格制定各個施工單位的工期目標(biāo)，進一步壓實參建單位和建設(shè)單位的主體責(zé)任，督促每個施工單位加班加點，確保項目建設(shè)如期完成。

3．嚴(yán)格履約，積極督促整改落實。對合同工期延期的標(biāo)段，施工組織不力的，未按照建設(shè)單位要求加大勞動力、資金、機械設(shè)備投入的，我公司將約談部分施工單位上級領(lǐng)導(dǎo)，并督促整改至項目完成。

二、關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量方面存在的問題

（一）2個標(biāo)段碎石抽樣檢測含泥量不符合要求

1．具體問題。土建11標(biāo)5～16mm、16～31.5mm和5-20mm規(guī)格的碎石；土建18標(biāo)10～20mm和5～10mm規(guī)格的碎石，其含泥量指標(biāo)未能滿足C50混凝土強度生產(chǎn)要求。

2．整改措施。對土建11標(biāo)已用上述批次生產(chǎn)的東義區(qū)間37＃-38＃箱梁，委托專業(yè)檢測機構(gòu)進行實體檢測，檢測結(jié)果合格；對土建11標(biāo)和土建18標(biāo)其余不合格的碎石，在發(fā)現(xiàn)含泥量不合格后，均已進行了清場處理。同時，對后續(xù)各施工單位進場的原材料嚴(yán)格把關(guān)，委托檢測，檢測結(jié)果均合格。

（二）5個標(biāo)段鋼筋保護層厚度檢測不合格問題整改不到位

1．具體問題。2020年1月至6月抽樣檢測報告顯示，土建09標(biāo)、10標(biāo)、11標(biāo)、12標(biāo)、13標(biāo)等5個標(biāo)段有8處墩柱部位存在鋼筋保護層厚度不合格情況。截至審計時，以上標(biāo)段均未采取具體加固等整改措施。

2．整改措施。對保護層厚度不足的墩身進行實體檢測，保護層不足部位進行高強度砂漿抹面，提高混凝土耐久性和鋼筋防腐，并對施工單位進行處罰。同時，加強施工過程監(jiān)督管理，確保工程竣工驗收符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

三、建設(shè)工程變更方面存在的問題

（一）合同變更不到位

1．具體問題。172項未按《合同變更管理辦法》約定時限辦理完成的合同變更中，有21份合同變更已審核完成，但施工單位未確認(rèn)；有7份合同變更資料不完整，施工單位正在補充資料；有144份施工單位未上報合同變更。

2．整改措施。我公司已于2021年1月份通知各施工單位，要求各單位2021年2月底前將未上報的合同變更上報至合同招標(biāo)部（合同變更資料需齊全），否則從3月份開始停止相應(yīng)標(biāo)段工程款支付，并以此類推。后期我公司將每月召開各標(biāo)段變更梳理會，及時了解各標(biāo)段上報合同變更過程中存在的困難，督促各施工單位合同變更上報工作。截至目前，172項未完成的合同變更中已完成17份。

（二）恢復(fù)工程多計變更費

1．具體問題。金華站既有花壇挖除恢復(fù)及強弱電管線遷改后路面恢復(fù)（變更編號gdjt01-qz08）施工單位提交合同變更時，未考慮應(yīng)扣除部分工程量。

2．整改措施。在發(fā)現(xiàn)上述問題后，我公司及時對工程量及費用重新進行審核，并在2020年11月份的計量中扣除該簽證的費用。于2020年12月29日完成合同變更程序，對相關(guān)工程量和費用重新進行了核對。

四、信息系統(tǒng)平臺使用管理方面存在的問題

（一）關(guān)于“原材料管控系統(tǒng)數(shù)據(jù)不完整、功能不完善”的整改情況

審計指出后，我公司立即督促土建11標(biāo)恢復(fù)了原材料相關(guān)數(shù)據(jù)上傳，并對自2020年8月2日以來中斷上傳的數(shù)據(jù)進行了補錄（詳見附件1）。同時加緊督促土建12標(biāo)進行數(shù)據(jù)不完整情況的排查，于2021年2月25日完成對缺失數(shù)據(jù)的補錄工作（詳見附件2）。后續(xù)我們將加強平臺使用管理，確保系統(tǒng)管控作用的有效發(fā)揮。

針對原材料管控系統(tǒng)未對報警后施工單位的處理情況及監(jiān)理單位審核情況設(shè)置反饋機制，我公司立即督促系統(tǒng)建設(shè)單位上海同是科技股份有限公司著手開展系統(tǒng)功能完善工作，于2021年3月7日完成原材料管控系統(tǒng)“閉環(huán)管理”功能應(yīng)用上線，實現(xiàn)后續(xù)偏差報警后在系統(tǒng)內(nèi)完成施工單位的處理情況和監(jiān)理單位審核情況的反饋，完善閉環(huán)管理（詳見附件3）。

（二）關(guān)于“風(fēng)險隱患排查系統(tǒng)內(nèi)部分重要質(zhì)量安全問題未錄入”的整改情況

我公司已督促系統(tǒng)建設(shè)單位上海同是科技股份有限公司于2021年2月19日完成補錄（詳見附件4）。并將在今后工作中加強隱患排查系統(tǒng)使用和管理，堅持把重要質(zhì)量安全問題錄入風(fēng)險隱患排查系統(tǒng)，充分發(fā)揮系統(tǒng)功能，為工程質(zhì)量安全保駕護航。

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金華市軌道交通集團有限公司

2021年4月1日